51. 守则题目：关于《支出决议书》和取得发票的相关规定
实施日期：2014年03月04日开始，重新规范
实施对象：公司全体员工
本人誓约遵守以上勤务守则
1. 本公司支出决议分为两种：
一种为<支出决议书>(白)，适用于所有程序完毕后填写该支出决议书，并且后附所有关联单据。
另一种为<借款申请书>(粉)，适用于事前借款用。需要因购买而申请借款时，必须后附采购邀请书，物品购买申请书，购买合同书。如有特殊事项则需要总经理审批的业务批示。
2. 填写支出决议的时候，应填写的地方必须都得填写，不得有遗漏的地方、并保证字迹工整、内容完整、金额正确、大写必填、不得有涂改的地方。
3. 除原辅材以外的所有采购物品必须在备注里填写采购用途。
4. 担当与部门负责人为同一人时，裁决-担当与 部门负责人栏 应填写姓名。
5. 填写金额时，应按照金额的格式填写（正确点千位符），并且小数点后保留两位。
6. 除原辅材以外的物品，必须在申请时，明确注明（损坏替换用，备用品，新购物品）
若采购的是维修用部件，则应后附维修申请单。
7. 所取得的发票必须为正规，合法的发票，并且发票内容与发生的业务一致，另外事先跟对方公司提出发票的要求，不得事后再说，取得不合规的发票。
8. 担当取得发票后，自行在税务局的相关网站查询发票的真伪。
9. 尽量取得增值税专用发票，并且取得前，跟对方公司要求发票的收款人与复核人必须填写；
若取得的是小额发票或剪口发票，购买内容多而一张发票开不下时，方可后附材料清单。并且发票上数量与单价必须填写。
10. 采购时，必须在公司规定的时间内，执行程序，若超出规定时间的，应书面填写延迟的理由，并要得到总经理审批后方可结算。
所有的签字，必须有签字日期。
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