1）.资材部根据营业部提供的产品需求计划，编制与之相配套的资材需求计划，并制定相应的采购申请书，经过审批，资材部门将采购申请书交与采购部门。
2）.采购部门按照采购申请书要求，研究市场价格行情，多方询价
、 选择
，填写价格禀议书
、 对供应商的质量及纳期进行调查。
3）. 向部门长呈报调查表，汇报询价情况，经审核后确定最佳采购方案。
4）. 经部门长及总经理审核后，各担当着手定制“产品采购合同书”，总经理审核后执行。
5）.订单下达后采购担当跟踪纳期，保证所采购资材能按时入库。
6）.采购资材进厂时，由采购担当填开“资材入库通报书”， 由资材保管员进行初检，确认数量，核实无误后在通知书上签字确认，经质检部门检验合格后，由资材部门点数入库并登记库存台账。
7）.如出现不良产品，及时与供应商联系并退货,要求供应商对不良资材作出纠正措施。
8）.入库的货物经过品质部门检验合格后，财务部依据资材部提供的入库单进行付款业务。
9）.各担当做好采购账本记录，采购部门事务人员做好采购文件及ISO相关文件记录。
10）.与各部门加强沟通配合，处理好生产经营过程中发生的突发问题。
11）.采购业务要严格按照ISO标准执行。
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