| 序号 |
工作分项名称 |
业务详细内容 |
业务执行流程 |
业务特别要求 |
备注 |
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1 |
报表 |
1.日报 |
根据组长记录的每日喷漆情况，包装情况，发货情况及时确认并录入电脑。 |
遵守出荷管理部人员工作规定（见附页） |
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| 2.周报 |
每周制作本周内部门工作完成情况及下周将要完成的任务计划。 |
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| 3.月报 |
每周制作本月工作完成情部，成品阀门在库情况，完成待发产品情况。 |
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2 |
统计 |
1.发注书现况管理表 |
由QC部门检查的阀门合格品转入出荷部的数量及发注余量的统计。 |
遵守出荷管理部人员工作规定（见附页） |
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| 2.发注进行流程表 |
生产部至QC计划、QC至出荷部计划日期及数量。 |
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| 3.超出4个月未完成P.O |
下发注4个月以上未完成数据统计。 |
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| 4.发注统计 |
收到发注书，电脑录入发注明细表和白板记录，即时送达班组长，特殊作业特别交待。 |
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| 5.出库统计 |
收到出库证，包装组长确认发货，并在发注明细表中标注出售字样，出库证背面打印供货清单，产品流程表和库存统计表中减少。 |
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| 6.安全库存统计 |
依据调拨单（合格产品调入）及时记录。 |
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| 7.产品流程表 |
每周五上午10点之前上交总经理。 |
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| 8.合格品完成数量 |
依据调拨单（合格产品调入）及时记录，每月5日给营业2部王宇。 |
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| 9.月末盘点表 |
每月末进行在制品、组装半成品、成品、部件、消耗品盘点，并制做盘点表交至财务部崔军。 |
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| 10.工时统计 |
本月车间班组作业完成品所用的工时与盘点表同时交至财务部崔军。 |
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3 |
收发文件 |
1.员工考核评分 |
每月初制作上月员工工作状态评价表交至总务部。 |
遵守出荷管理部人员工作规定（见附页） |
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| 2.加班 |
加班表上午10点前交至总务部及报订餐人数。 |
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| 3.请假申请表 |
请假申请表及时交至总务部。 |
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| 4.部门早会/终会确认表 |
工作日早会终会确认出席人员。 |
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| 5.物品邀请书 |
须买物品时写全所买物品信息并在文件夹中目录页登记，交至购买部门，购买部门签字后首页拿回。 |
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| 6.物料申请表 |
物品申领时填写，办公用品和保洁用品分别填写物料申请表。 |
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| 7.维修申请/确认单 |
有损坏需维修及时填写此单及维修记录卡，并报工务科及时维修确认。 |
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| 8.业务协助 |
本部门与其他部门之间需要协助工作时，以书面行式通知相关部门长。 |
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4 |
K3操作 |
1.调拨单（合格产品调入） |
收到单据后在发注明细表中确认并录入，在产品流程表中录入，在安全库存统计中录入，在合格品完成数量表中录入。 |
遵守出荷管理部人员工作规定（见附页） |
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| 2.调拨单（产品部件调入） |
收到资材部调拨单（产品部件调入）后录入日日统计表中。 |
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| 3.调拨单（不良产品退QC） |
本部门车间发现不良产品时进行K3调拨单（不良产品退QC）。 |
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| 4.生产任务单 |
依据调拨单（合格产品调入）制作生产任务单。 |
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| 5.生产投料单 |
依据生产任务单下推生产投料单，确认发料仓库。 |
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| 6.生产领料单（合格品领料） |
依据生产任务单下推生产领料单，确认成本对象。 |
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| 7.生产领料单（半成品发料） |
收到生产部的生产领料单（半成品发料）后，依据单据右上角的任务单号找到任务单进行下推领料，在安全库存和半成品库存表中减少。 |
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| 8.产品入库单 |
收到喷漆组与包装组的完成品转接单时找到任务单进行下推产品入库单,并在库存表格中入库记录。 |
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| 9.销售出库单 |
K3中制作销售出库单并打印，管理职签字、包装组长确认签字后交出库证发出部门确认。 |
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| 10.外加工出库确认书 |
依据发注书要求，收到需做FRP产品时，制作委外加工出库单并打印，制成人、出库人及部门长签字确认交至财务部崔军。 |
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| 11.外加工入库确认书 |
FRP完成品合格入厂时，制作委外加工入库单并打印，制成人、接收人及部门长签字确认，其中绿联交至财务部崔军，兰联结算时用。 |
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5 |
喷漆 |
1.前处理作业 |
前处理作业程序书（见附页） |
遵守喷漆组工作规定、出荷管理部人员工作规定（见附页） |
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| 2.阀门开启 |
阀门开启操作规程（见附页） |
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| 3.CEAR除水作业 |
CEAR除水作业操作规程（见附页） |
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| 4.喷漆作业 |
喷漆作业程序书（见附页） |
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6 |
包装 |
1.包装作业 |
包装作业程序书（见附页） |
遵守包装组工作规定、出荷管理部人员工作规定（见附页） |
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