| 序号 |
工作分项名称 |
业务详细内容 |
业务执行流程 |
业务特别要求 |
备注 |
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1 |
客户业务往来 |
客户与我公司阀门订购意向的联系 |
客户发来阀门订购信息-制作阀门订购意向书-制作物量纳期确认表各部门签字确认纳期-报价、签字盖章-双方签字盖章-订购意向书完成。 |
确认准确 |
王宇 |
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2 |
报价 |
根据各客户咨价内容制作报价单 |
1）客户咨价-根据咨价内容计算最低销售价格-上报总经理对价格进行调整-制作报价单发与客户-双方签字确认-完成报价。
2）对于长期合作，并已确定价格的客户，直接按确定价格的内容执行。 |
确认准确 |
王宇 |
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3 |
生产进度跟踪 |
根据合同发注的纳期，在纳期截止日前分阶段确认各部门的工作进展情况 |
发注下发后，根据纳期进行跟踪。对未按纳期完成的，要求相关部门负责人以书面形式说明原因，并签字确认，并重新确认生产完成日期，前提条件是得到客户的许可。 |
保持与各部门的及时沟通 |
王宇 |
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4 |
物流运单填制 |
阀门出库的物流单填制 |
发货时的物流运单填制（仅填制收发货人联系信息及阀门规格、型号、数量）。 |
出荷部签字确认 |
王宇 |
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5 |
物流费用结算 |
依据物流运单核对物流费用 |
每月根据防腐取/送运单及阀门出库运单与物流公司核对费用，并结算 |
每份物流运单需有出荷签字确认 |
王宇 |
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6 |
售后发票签发 |
核对增值税发票 |
阀门出库-财务部开具增值税发票-营业部进行阀门规格型号、数量、单价的核对-无误后交给客户。 |
发票发给客户之前将发票金额、号码进行记录 |
王宇 |
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7 |
贸易部发注书制作与管理 |
依合同制作发注书及文件整理 |
详细列明阀门规格型号、外径尺寸、表面处理方式等--发注书：部门长签字、总经理签字、各部门负责人签字后各部门留存。 |
发注下发之前务必与生产部确认生产周期。 |
王宇 |
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8 |
贸易部物品出库 |
根据实际出库内容安排出库 |
出荷部上报输出品明细-根据输出品明细内容制作箱单发票并安排订舱及报关业务-制作出库书、各部门签字确认-物品出库 |
确认准确、保证单据制作无误 |
王宇 |
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9 |
周报 |
每周五将一周情况进行统计汇总 |
针对阀门出库/收款/发票开具等情况-周报内容进行更新。
部门长签字、各相关部门签字、周一统一上交。 |
保证数据准确性 |
王宇 |
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10 |
文件管理 |
营业部及贸易部日常文件管理 |
部门内所有文件妥善保管. |
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王宇 |
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