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工作分项名称 |
业务详细内容 |
业务执行流程 |
业务特别要求 |
备注 |
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1 |
展会/展品管理 |
搜集展览会、展位装修设计、展会展品的确定、展品完整性的检查 |
搜集展会信息-确定展览会-寻找搭建商-确定装修方案-确定展品-整理展会所需物品-联系物流发货-展品布展-开展-撤展-展品运回公司-展品维修 |
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苏文亮 |
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2 |
广告杂志管理 |
搜集行业杂志、制作广告页面 |
搜集杂志-确定杂志-制定合同-广告页面制作 |
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苏文亮 |
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3 |
产品样本制作 |
产品及设备照片的更新 |
搜集广告公司-确定广告公司-产品拍照-确定产品数据-确定产品结构-页面设计-页面结构调整-校稿-审核 |
协调各部门时间及人员安排 |
苏文亮
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4 |
宣传资料制作 |
产品视频、设备视频、防腐视频拍摄、产品照片更新 |
制作拍摄流程-搜集制作公司-确定制作公司-制作拍摄脚本-签订拍摄合同-与各部门协调拍摄时间及要求-开始拍摄-视频剪辑-修改-审核 |
协调各部门时间及人员安排 |
苏文亮
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5 |
网站管理 |
网站模块管理、整理内容、更新内容 |
制作脚本-确定网络公司-模块制作-内容整理修改-内容更新 |
部分内容需网络公司更新，时间较长 |
苏文亮
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6 |
标书制作 |
商务文件整理、技术文件整理、图纸整理 |
收到标书-商务文件整理-与研发部/生产部/品质部进行技术文件整理-我公司产品特点-投标-开标 |
需要研发部及生产部、品质部配合完成 |
苏文亮
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7 |
客户管理与拓展 |
客户资料搜集、客户拜访、客户洽谈、开展说明会、发货管理 |
客户资料搜集整理-电话拜访-实地拜访开展说明会-电话回访-报价-合同签订 |
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苏文亮 |
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8 |
订单跟踪管理 |
订单材料跟踪、生产情况跟踪、回款跟踪 |
下发注-确认库存-确认材料-确认生产-确认包装-确定产品供货期 |
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庞立军 |
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9 |
中燃采购网 |
关注中燃采购网的详细信息 |
根据中燃采购网的订货通知-制作合同-安排生产-发货。 |
及时关注 |
庞立军 |
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10 |
代理商业务往来 |
代理商与我公司阀门订购意向的联系 |
代理商发来阀门订购信息-制作阀门订购意向书-制作物量纳期确认表各部门签字确认纳期-营业1部报价、签字盖章-双方签字盖章-订购意向书完成。 |
确认准确 |
庞立军 |
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11 |
生产进度跟踪 |
根据合同发注的纳期，在纳期截止日前分阶段确认各部门的工作进展情况 |
发注下发后，根据纳期进行跟踪。对未按纳期完成的，要求相关部门负责人以书面形式说明原因，并签字确认，并重新确认生产完成日期，前提条件是得到代理商的许可。 |
保持与各部门的及时沟通 |
庞立军 |
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12 |
物流运单填制 |
送/取防腐阀门及出库阀门的物流单填制 |
①防腐阀门送/取时，物流运单填制（仅填制收发单位信息及阀门规格、型号、数量，）
②发货时的物流运单填制（仅填制收发货人联系信息及阀门规格、型号、数量）。 |
出荷部签字确认 |
庞立军 |
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13 |
合同制作与管理 |
依阀门订购意向书制作合同及合同管理 |
采购意向-阀门订购意向书-合同书-双方签字盖章留存。 |
阀门单价需经过营业2部核实，与客户确认纳期 |
郝凤芝 |
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14 |
发注书制作与管理 |
依合同制作发注书及文件整理 |
详细列明阀门规格型号、外径尺寸、表面处理方式等-->
①信誉额度客户：可直接下发注
②非信誉额度客户：必须收到≥合同金额30%预付款后可下发注。
发注书：部门长签字、总经理签字、各部门负责人签字后各部门留存。 |
信誉额度客户，可以不收预付款即下达发注。
非信誉额度客户，必须在收到不低于合同金额的30%以后方可下达。
发注下发之前务必与生产部确认生产周期。 |
郝凤芝 |
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15 |
出库书制作与管理 |
根据实际出库阀门制作出库书及出库书管理 |
阀门准备就绪-->
①信誉额度客户：在未超出信誉额度情况下可直接发货，如有超出部分，必须付款后方可发货。
②非信誉额度客户：必须在收到全款后出库。
出库书：部门长签字、总经理签字、各部门负责人签字后出荷部及生产部留存。 |
信誉额度客户，在未超出信誉额度情况下可直接发货，如有超出部分，必须付款后方可发货。
非信誉额度客户，必须在收到全款后方可下达。 |
郝凤芝 |
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供货清单制作与管理 |
根据出库证制作供货清单 |
确认收货人联系方式-制作供货清单-列明本次出库的阀门规格型号-清单随阀门出库。 |
一定事先与客户确认收货地址。 |
郝凤芝 |
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周报 |
每周五将一周情况进行统计汇总 |
针对阀门出库/收款/发票开具等情况-周报内容进行更新。
部门长签字、各相关部门签字、周一统一上交。 |
与财务部及时核对未收款及发票开具情况。
及时核对发注残量。 |
郝凤芝 |
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售后发票签发 |
核对增值税发票 |
阀门出库-财务部开具增值税发票-营业部进行阀门规格型号、数量、单价的核对-无误后交给客户。 |
发票发给客户之前将发票金额、号码进行记录 |
郝凤芝 |
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文件管理 |
营业部日常文件管理 |
有新增文件时，对文件夹内容及时整理并更新文件夹目录。 |
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郝凤芝 |
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