1

1.根据WOS及库存现况，做物品采购申请。
2.根据物品采购申请做物品采购合同。
3.确认供货纳期，及到货时间。
4.物品到货时，确认数量做入库通报。
5.物品到货后，送品质进行材质及外观检验。
6.检验合格后，确认数量做最终入库确认。
7.检验合格后，通知供货商开具发票。
8.每月末之前，递交发票到财务部。
9.每年初要求供应商提供该年的年审资料。
10.每月末进行库存盘点及制做盘点表。

 2

1.如遇管材及棒料的采购，必须做管材计算表。
2.安排管材加工事项。

 3

采购业务

1.需要进行外加工事项的，联系外加工厂家，加工内容，加工费及税率。
2.做外加工合同，确认纳期。
3.做外检通知书，通知品质部做检验。
4.来货确认数量及做入库通报。
5.检验合格后，通知厂家开具加工费发票。
6.每年初要求厂家提供该年的年审资料及审查加工能力。
7.每月做外加工核消业务处理。

 4

1.根据生产部物品领用申请书，及时备货。
2.来货入库时，及时准确确认数量。

 5

1.入库后，整理摆放货物，及时做保养处理。
2.定期检查货物摆放及保养状况。

 6

1.组装出库领料单。
2.机加出库领料单。
3.品质出库调拔单。
4.出荷出库调拔单。
5.外加工出库确认书。
6.物品入库确认书。
7.外加工入库确认书。

 7

1.制做周报（入库周报及库存周报）、月报、年报。
2.TS工程表管理。
3.ISO、CE文件管理。
4.发注文件管理。

 8

1.采购合同文件管理及采购合同周报。
2.外加工合同文件管理。