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品质部2015年业务分担表

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2015年度业务分担表

各部门业务范围划分必须详细说明各业务担当负责的具体内容，各业务担当必须严格按照部门业务守则开展业务；当各业务担当负责的业务范围发生变化时，必须重新确认签字。

所属部门：品质部制作人：刘立峰制作日期：2015年3月30日

序号	担当姓名	业务范围	业务具体内容	应遵守的业务守则	担当确认签字
1	刘立峰	管理业务	1.负责公司质量方针、目标的贯彻、实施	第二章精神规范
2		管理业务	2.负责公司质量管理各项制度的制定与实施设定品质部奋斗目标	第二章精神规范
3		质量认证业务	3.负责与组织公司质量相关认证的管理与实施	第四章文件管理
4		教育培训业务	4.负责公司日常质量培训和教育	第四章文件管理
5		考核评定业务	5.负责品质部员工的考核与评定	第四章文件管理
6		审核业务	6.负责品质部周报、月报、不良报告等报表的审核	第四章文件管理
7		管理业务	7.负责公司质量标准与检验程序的制定与实施	第四章文件管理
8		售后业务	8.负责出现的质量异常和客户投诉的调查、分析和纠正、预防方案的实施	第四章文件管理
9		管理业务	9.负责品质部相关设备和检验仪器、仪表的管理工作	第六章设备工具管理
10		其他业务	10.总经理交待的其他工作	第三章品质部行为规范

序号	担当姓名	业务范围	业务具体内容	应遵守的业务守则	担当确认签字
1	刘丽红	K3管理业务	1. K3系统调拨单打印、	第五章（一）K3文件
2		考勤报表业务	2. 日常加班考勤、早晚会员工出勤情况管理	第三章（三）出勤规定
3		文件管理业务	3. 品质部设备、仪器仪表相关文件和记录的管理	第五章（三）设备文件
4		文件管理业务	4. 文件柜内相关质量文件和认证的日常管理	第五章（三）办公文件
5		文件管理业务	5. 月底盘点表的打印及实物的统计	第五章（三）办公文件
6		文件管理业务	6. 不良品NCR制作和相关文件的管理	第五章（三）办公文件
7		考勤管理业务	7. 部门内部购买,加班报表文件协调的申报的工作	第五章（二）报告文件
8		文件管理业务	8. 协助部件检查组长完成报表处理	第五章（二）报告文件
9		办公用品管理业务	9. 办公室内办公物品和设施的日常管理	第六章（一）设备工具统计
10		文件管理业务	10. 品质部周报月报年报的制作与管理。	第五章（二）报表文件
11		卫生清洁业务	11.办公室内日常卫生、5S工作	第三章（四）品质部卫生规定
12		实验室操作业务	12.协同马志鹏做好理化试验室和三坐标试验室检测和管理工作	第四章（四）原材料检查

序号	担当姓名	业务范围	业务具体内容	应遵守的业务守则	担当确认签字
1	马志鹏	实验室操作业务	1．理化试验室检验工作和三坐标试验室日常检测和管理	第四章（一）原材料检查
2		委外加工业务	2.外加工厂家检查工作安排,计划实施	第四章（一）原材料检查
3		委外加工业务	3.外检及厂内部件加工检查管理	第四章（二）成品部件检查
4		报表分析业务	4.外协的相关报表,周报的相关记录管理	第五章（二）报告文件
5		现场管理业务	5.阀门转接管理及发注统计。	第三章品质部纪录规范
6		现场管理业务	6.部件检查区域管理和内部相应物品管理	第四章（二）成品部件检查
7		工作分派业务	7.计量仪器管理，检查员工日常工作安排和管理	第六章（一）设备工具统计
8		数据统计业务	8.部件不良台帐管理和相关的纠正预防措施	第五章（二）报告文件
9		数据统计业务	9.对应的部件检查记录文件管理和确认。	第五章（二）报告文件
10		设备保养业务	10. 设备维修与维护保养定期检查设备	第六章（二）设备维护保养
11		卫生清洁业务	11. 部件检查区的卫生及样品摆放。	第三章（四）品质部卫生规定

序号	担当姓名	业务范围	业务具体内容	应遵守的业务守则	担当确认签字
1	张波	报表统计业务	1.部件组日常报表的记录与填写	第四章（二）成品部件检查
2		不良品分析业务	2.部件不良报告的记录、填写和实际确认	第四章（二）成品部件检查
3		部件检查业务	3.部件的检查与检验结果的判定	第四章（二）成品部件检查
4		文件管理业务	4.负责部件检查基准书的日常整理	第五章（二）报告文件
5		卫生清洁业务	5.部件检查区域环境卫生的保持与监护	第三章（四）品质部卫生规定
6		劳保用品管理业务	6.检查员劳保用品的使用与监管,量具的管理与使用的监督	第三章（六）品质部纪录规范
7		报表统计业务	7.负责对部件检查涉及的相关记录报告的审查和管理	第五章（二）报告文件
8		数据记录业务	8.协助管理担当做好检查记录和相关文件的记录、归档等工作	第五章（二）报告文件
9		设备保养业务	9.检验仪器的定期保养检修和维护的监管	第六章（一）设备工具统计
10		售后业务	10. 负责阀门尺寸检查，及售后业务处理	第三章（六）品质部纪录规范
11		PT无损检测	11.负责部件和阀门的PT无损检测工作	第四章（二）成品部件检查

序号	担当姓名	业务范围	业务具体内容	应遵守的业务守则	担当确认签字
1	孙世燚（新调查组）	委外检查业务	1.外加工部品的检查工作	第四章（一）原材料检查
2		数据记录业务	2.外加工检查所需的各项记录、报表的填写和整理	第五章（二）报告文件
3		数据记录业务	3.外加工部品入库前的确认和合格证的填写	第五章（二）报告文件
4		数据记录业务	4.本厂入库部件的日常检查工作和检查报表、记录的填写与整理	第四章（二）成品部件检查
5		本厂加工检查业务	5.本厂加工车间的日常检查和报表、记录填写	第四章（二）成品部件检查
6		报表统计业务	6.外加工、部件和本厂检查不良报告的填写、记录和分析	第五章（二）报告文件
7		巡检业务	7.定时到车间资材部，机加组，组装组，喷漆组，包装组巡检。	第四章（三）焊接阀门检查
8		卫生清洁业务	8.部件检查区域5S管理	第三章（四）品质部卫生规定
9		设备保养业务	9.部件检查区域内测量工具维护保养。	第六章（一）设备工具统计
10		外检业务	10. 原材料采购，现场检查，实地测量。	第三章（六）品质部纪录规范

序号	担当姓名	业务范围	业务具体内容	应遵守的业务守则	担当确认签字
1	林福民	数据记录业务	1.阀门打压日记的记录与确认	第五章（二）报告文件
2		数据统计业务	2.阀门流转程序相关记录的填写和记录	第五章（二）报告文件
3		阀门转接业务	3.协助管理者做好阀门入库的发注确认和质量确认工作。	第四章（三）焊接阀门检查
4		阀门检查业务	4.阀门外观质量和压力试验、扭矩测试状况的确认	第四章（三）焊接阀门检查
5		现场管理业务	5.合格品与不良品现场的摆放区分	第四章（三）焊接阀门检查
6		现场管理业务	6.打压组现场设备的日常确认与管理	第四章（三）焊接阀门检查
7		现场管理业务	7.员工日常工作状态的管理	第三章（六）品质部纪录规范
8		卫生清洁业务	8. 打压组现场5S的管理	第三章（四）品质部卫生规定
9		业务协作	9.协助管理者做好本组相关的管理工作	第三章（六）品质部纪录规范
10		设备保养业务	10.打压组现场设备的维修保养与维护	第六章（二）设备维护保养

序号	担当姓名	业务范围	业务具体内容	应遵守的业务守则	担当确认签字
1	吴中才（打压组）组长	MT检查业务	1.阀门的MT磁粉检测工作和记录填写	第四章（三）焊接阀门检查
2		设备保养业务	2.MT检查机的日常操作、保养和维护	第六章（二）设备维护保养
3		阀门检查业务	3.阀门的焊接检查和外观检查	第四章（三）焊接阀门检查
4		阀门检查业务	4.阀门的压力检查工作	第四章（三）焊接阀门检查
5		卫生清洁业务	5.作业现场的5S整理整顿	第三章（四）品质部卫生规定
6		数据记录业务	6.协助林福民一同做好打压组的组长文件报表工作	第五章（二）报告文件

序号	担当姓名	业务范围	业务具体内容	应遵守的业务守则	担当确认签字
1	闵素红（打压组）	阀门打号业务	1.阀门表面打号工作。	第四章（三）焊接阀门检查
2		数据记录业务	2.阀门号码标记的记录填写	第五章（二）报告文件
3		阀门检查业务	3.阀门的焊接检查和外观检查	第四章（三）焊接阀门检查
4		阀门检查业务	4.阀门的压力检测工作	第四章（三）焊接阀门检查
5		卫生清洁业务	5.作业现场的摆放，日常卫生、5S工作	第三章（四）品质部卫生规定
6		设备保养业务	6.常用设备的维护保养。	第六章（二）设备维护保养

序号	担当姓名	业务范围	业务具体内容	应遵守的业务守则	担当确认签字
1	陈磊（打压组）	防腐检查业务	1.防腐阀门检测工作	第四章（三）焊接阀门检查
2		设备保养业务	2.检测设备仪器的日常操作和保养维护	第六章（二）设备维护保养
3		阀门检查业务	3.阀门的压力检测和扭矩检查工作	第四章（三）焊接阀门检查
4		阀门检查业务	4.阀门的焊接检查和外观检查	第四章（三）焊接阀门检查
5		数据记录业务	5.相关检查记录的记录和填写	第五章（二）报告文件
6		扭矩检查业务	6.阀门扭矩的检测及齿轮检测机的使用	第四章（三）焊接阀门检查

序号	担当姓名	业务范围	业务具体内容	应遵守的业务守则	担当确认签字
1	宋雷（打压组）	防腐检查业务	1.防腐阀门检测工作	第四章（三）焊接阀门检查
2		设备保养业务	2.检测设备仪器的日常操作和保养维护	第六章（二）设备维护保养
3		阀门检查业务	3.阀门的压力检测和扭矩检查工作	第四章（三）焊接阀门检查
4		阀门检查业务	4.阀门的焊接检查和外观检查	第四章（三）焊接阀门检查
5		数据记录业务	5.相关检查记录的记录和填写	第五章（二）报告文件
6		扭矩检查业务	6.阀门扭矩的检测及齿轮检测机的使用	第四章（三）焊接阀门检查

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